1、进入财务系统
2、选择操作界面：鼠标左键选择功能菜单“基础数据—会计科目”
3、选中要增加的纪录，使之变成蓝底显示 如 应付账款（201）
4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“应收应付功能”（按钮）弹出操作标签
5、在操作标签上，鼠标左键点击”往来单位生成科目“（按钮）弹出操作标签
6、在弹出的操作标签上，鼠标左键点击”查找“，查找供应商
7、系统会显示未生成过做账科目的供应商纪录
8、鼠标左键点击纪录上的选中框 ，选择要生成的供应商资料（也可点击“全选”按钮，全选操作）
9、选中纪录后，鼠标左键点击操作标签上的“供应商生成应付”（按钮）
10、系统提进生成进度
11、提示后，生成完成，财务系统会计科目应付账款中会增加相应的纪录。
注意事项：
在生成之前，就先定义好规则：
规则的参数设置，在用户管理——组与用户的管理——打开财务设置——与ERP联结中设置
